2022年度部门决算公开文本
临漳县人民检察院
二〇二三年八月
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出说明
七、政府采购支出说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
临漳县人民检察院是国家法律监督部门，依法对民事诉讼和
行政诉讼实行法律监督，对刑法执行和监管活动实行监督，办理全县检察机关未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、保障办案安全。负责全县检察机关司法警察的授衔和管理工作，组织和指导全县控申部门受理信访来访，受理初核对国家工作人员职务犯罪的举报，受理、审查和复查当事人不服的刑事申诉案件。
二、机构设置
从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：
|
序号 |
单位名称 |
单位基本性质 |
经费形式 |
|
1 |
临漳县人民检察院（本级） |
行政单位 |
财政拨款 |
|
2 |
|
|
|
|
3 |
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|
…… |
…………… |
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注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。 |
第二部分 2022年度部门决算表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门：临漳县人民检察院 |
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2022年度 |
单位：万元 |
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|
|
收入 |
支出 |
|
|
|
|
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
|
|
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,314.66 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
35.89 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
1,111.25 |
|
|
|
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
153.05 |
|
|
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
19.91 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
24.67 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,314.66 |
本年支出合计 |
58 |
1,344.77 |
|
|
|
|
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
|
|
|
|
年初结转和结余 |
29 |
33.00 |
年末结转和结余 |
60 |
2.89 |
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
31 |
1,347.66 |
总计 |
62 |
1,347.66 |
|
|
|
|
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门： |
|
临漳县人民检察院 |
|
2022年度 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,314.66 |
1,314.66 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
35.89 |
35.89 |
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
35.89 |
35.89 |
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
33.49 |
33.49 |
|
|
|
|
|
|
2010150 |
事业运行 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1,081.13 |
1,081.13 |
|
|
|
|
|
|
20402 |
公安 |
1.26 |
1.26 |
|
|
|
|
|
|
2040250 |
事业运行 |
1.26 |
1.26 |
|
|
|
|
|
|
20404 |
检察 |
1,079.88 |
1,079.88 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
899.94 |
899.94 |
|
|
|
|
|
|
2040410 |
检察监督 |
10.15 |
10.15 |
|
|
|
|
|
|
2040450 |
事业运行 |
13.03 |
13.03 |
|
|
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
156.76 |
156.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
153.05 |
153.05 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
97.98 |
97.98 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
51.31 |
51.31 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.09 |
40.09 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.58 |
6.58 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
55.08 |
55.08 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
55.08 |
55.08 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
19.91 |
19.91 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.91 |
19.91 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.91 |
18.91 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
24.67 |
24.67 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
24.67 |
24.67 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
24.67 |
24.67 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
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|
公开03表 |
|
部门： |
|
临漳县人民检察院 |
|
2022年度 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,344.77 |
606.81 |
737.96 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
35.89 |
35.89 |
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
35.89 |
35.89 |
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
33.49 |
33.49 |
|
|
|
|
|
2010150 |
事业运行 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1,111.25 |
373.29 |
737.96 |
|
|
|
|
20402 |
公安 |
1.26 |
1.26 |
|
|
|
|
|
2040250 |
事业运行 |
1.26 |
1.26 |
|
|
|
|
|
20404 |
检察 |
1,109.99 |
372.03 |
737.96 |
|
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
899.93 |
359.00 |
540.93 |
|
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
30.12 |
|
30.12 |
|
|
|
|
2040410 |
检察监督 |
10.15 |
|
10.15 |
|
|
|
|
2040450 |
事业运行 |
13.03 |
13.03 |
|
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
156.76 |
|
156.76 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
153.05 |
153.05 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
97.98 |
97.98 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
51.31 |
51.31 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.09 |
40.09 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.58 |
6.58 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
55.08 |
55.08 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
55.08 |
55.08 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
19.91 |
19.91 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.91 |
19.91 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.91 |
18.91 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
24.67 |
24.67 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
24.67 |
24.67 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
24.67 |
24.67 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门： |
临漳 |
县人民检察院 |
|
2022年度 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|
|
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,314.66 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
35.89 |
35.89 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
1,111.25 |
1,111.25 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
153.05 |
153.05 |
|
|
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
19.91 |
19.91 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
24.67 |
24.67 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,314.66 |
本年支出合计 |
59 |
1,344.77 |
1,344.77 |
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
33.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
2.89 |
2.89 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
33.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,347.66 |
总计 |
64 |
1,347.66 |
1,347.66 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门： |
临 |
漳县人民检察院 |
2022年度 |
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,344.77 |
606.81 |
737.96 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
35.89 |
35.89 |
|
|
|
20101 |
人大事务 |
35.89 |
35.89 |
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
33.49 |
33.49 |
|
|
|
2010150 |
事业运行 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1,111.25 |
373.29 |
737.96 |
|
|
20402 |
公安 |
1.26 |
1.26 |
|
|
|
2040250 |
事业运行 |
1.26 |
1.26 |
|
|
|
20404 |
检察 |
1,109.99 |
372.03 |
737.96 |
|
|
2040401 |
行政运行 |
899.93 |
359.00 |
540.93 |
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
30.12 |
|
30.12 |
|
|
2040410 |
检察监督 |
10.15 |
|
10.15 |
|
|
2040450 |
事业运行 |
13.03 |
13.03 |
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
156.76 |
|
156.76 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
153.05 |
153.05 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
97.98 |
97.98 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
51.31 |
51.31 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.09 |
40.09 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.58 |
6.58 |
|
|
|
20808 |
抚恤 |
55.08 |
55.08 |
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
55.08 |
55.08 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
19.91 |
19.91 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.91 |
19.91 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.91 |
18.91 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
24.67 |
24.67 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
24.67 |
24.67 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
24.67 |
24.67 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门： |
临漳县人民检察院 |
|
|
2022年度 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
429.57 |
302 |
商品和服务支出 |
70.02 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
178.64 |
30201 |
办公费 |
1.80 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
119.35 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
11.87 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
0.83 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
5.10 |
30205 |
水费 |
0.78 |
31002 |
办公设备购置 |
0.15 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
40.13 |
30206 |
电费 |
6.09 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
25.64 |
30207 |
邮电费 |
16.35 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.91 |
30208 |
取暖费 |
6.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.97 |
30211 |
差旅费 |
0.31 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
28.97 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
2.16 |
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
106.38 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
51.31 |
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
53.24 |
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
1.83 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.68 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
1.26 |
399 |
其他支出 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
4.42 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
4.08 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
22.07 |
39999 |
其他支出 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.70 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
535.96 |
公用经费合计 |
70.85 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门： |
|
|
|
2022年度 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示）
|
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门： |
|
|
2022年度 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示） |
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
|
|
部门：临漳县 |
人民检察院 |
|
|
2022年度 |
单位：万元 |
单位：万元 |
|
|
|
预算数 |
决算数 |
|
|
|
|
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|
|
|
|
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车
运行维护费 |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
17.00 |
|
17.00 |
|
17.00 |
|
16.42 |
|
16.42 |
|
16.42 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）1347.66万元。与2021年度决算相比，收支各增加181.55万元，增长15.6%，主要原因是行政运行和其他检察支出的增加。
二、收入决算情况说明
本部门2022年度收入合计1314.66万元，其中：财政拨款收入1314.66万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本部门2022年度支出合计1344.77万元，其中：基本支出606.81万元，占45.1%；项目支出737.96万元，占54.9%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况
本部门2022年度财政拨款本年收入1314.66万元,比2021年度增加177.2万元，增长15.6%，主要是行政运行和其他检察支出有所增加；本年支出1344.77万元，增加178.66万元，增长15.3%，主要是一般行政管理事务支出有所增加。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款本年收入1314.66万元，比上年增加177.2万元，增长15.6%，主要是行政运行和其他检察支出有所增加；本年支出1344.77万元，比上年增加178.66万元，增长15.3%，主要是一般行政管理事务支出有所增加。
2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况
本部门2022年度财政拨款本年收入1314.66万元，完成年初预算的130.6%,比年初预算增加307.94万元，决算数大于预算数主要原因是一般行政管理事务增加；本年支出1344.77万元，完成年初预算的133.6%,比年初预算增加338.05万元，决算数大于预算数主要原因是其他检察支出的增加。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算130.6%，比年初预算增加307.94万元，主要是一般行政管理事务增加；支出完成年初预算133.6%，比年初预算增加338.05万元，主要是其他检察支出的增加。
2.政府性基金预算财政拨款本年收入及支出为0。
3.国有资本经营预算财政拨款本年收入及支出为0。
- 财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1344.77万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出35.89万元，占2.7%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、事业运行、其他检察等支出；公共安全类（类）支出1111.25万元，占82.6%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、事业运行、其他检察等支出；社会保障和就业（类）支出 153.05万元，占11.4%；卫生健康（类）支出19.91万元，占 1.5%;住房保障（类）支出24.67万元，占 1.8%。
（四）一般公共预算基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出606.81万元，其中：
人员经费 535.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助支出。
公用经费 70.85万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务、办公设备购置、其他资本性支出。
五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为16.42万元，完成预算的96.6%,较预算减少0.58万元，降低3.4%，主要是严格控制公务用车购置费、公务用车运行费；较2021年度决算减少0.41万元，降低2.4%，主要是严格控制公务用车购置费、公务用车运行费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出情况。本部门2022年度未发生因公出国（境）费。与年初预算数一致，与上年决算一致。
2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为17万元，支出决算16.42万元，完成预算的96.6%。较预算减少0.58万元，降低3.4%,主要是严格控制公务用车购置费、公务用车运行费；较上年减少0.41万元，降低2.4%,主要是严格控制公务用车购置费、公务用车运行费。其中：
公务用车购置费支出0万元：本部门2022年度未发生“公务用车购置”经费支出。与年初预算数一致，与上年决算一致。
公务用车运行维护费支出16.42万元：本部门2022年度单位公务用车保有量7辆。公车运行维护费支出较预算减少0.58万元，降低3.4%,主要是我院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，做到在预算的范围内能省则省；较上年减少0.41万元，降低2.4%，主要是严格控制公务用车购置费、公务用车运行费。
3.公务接待费支出情况。本部门2022年度未发生公务接待费。与年初预算数一致，与上年决算一致。
六、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出75.96万元，比2021年度增加0.96万元，增长1.3%。主要原因是人员增加。
七、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额322.5万元，从采购类型来看，政府采购货物支出142.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 179.84万元。授予中小企业合同金11万元，占政府采购支出总额的3.4%，其中授予小微企业合同金额310.99万元，占政府采购支出总额的 96.4%。
八、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，无增减辆，主要是执法执勤车辆和应急通道车辆。其中，应急保障用车1辆，执法执勤用车6辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目15个，共涉及资金710.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。
组织对“日常办案经费”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出125万元。
从评价情况来看：
1、项目名称：日常办案经费
2、项目立项依据
根据中国共产党临漳县委员会临字[2002]96 号中共临漳县
委关于印发《中共临漳县人民检察院职能配置、内设机构和人员
编制规定》的通知规定，临漳县人民检察院是国家法律监督机关
的组成部分。在上级人民检察院的领导下工作，依照宪法和法律
的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。
最高人民检察院高检发研发[2018]23号，关于学习贯彻修改后人民检察院组织法和刑事诉讼法的通知，于 2019 年 1 月 1日起施行。
3、项目实施的概况：人民检察院是国家的法律监督机关，
分别承办侦查、监督、审查起诉等业务，受理不服人民法院已经发生法律效力的刑事判决、裁定的申诉；财政拨付日常办案经费解决了院内各类开支：办案过程中产生的办公费、差旅费、公务用车维修维护费、水电费、取暖费等，保障了检察工作的正常开展。
4、项目预算情况 （财政部门批复的财政性资金 125万
元）。
5、项目预算2022年1 月开始，预计 2022年12 月完成。
6、项目预期绩效目标、指标申请情况
（1）项目单位在资金申请文件中，填报的项目预算绩效总目标情况。预期绩效总目标内容：日常办案经费用于保障检察院
工作人员日常工作所产生的各类费用，经费保障标准125 万元。
（2）项目单位在资金申请文件中，填报的项目预算绩效指标情况。
- 产出指标填报情况（包括指标名称和指标值）。
产出指标填报内容，指标 1批捕300件，起诉300件，优；
指标 2 实际办理案件数量,优；
指标 3 办结案件数量占立案案件总数的比率,优。
- 效果指标填报情况（包括指标名称和指标值）。
效果指标填报内容，指标 1 被采纳的检察建议占全部检察
建议的比例,100%；
指标 2 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比
率,99%；
指标 3 购置对业务保障能力的提升情况, 99%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门在今年部门决算公开中反映日常办案经费项目绩效自评结果。
- 日常办案经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，日常办案经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为125万元，执行数为125万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成加大办案执法力度，惩治贪污腐败，营造良好工作氛围，树立良好风气，推动检察执法工作等目标，未发现问题。
- 日常办案经费项目绩效自评综述：
- 产出指标绩效自评结果分析。
指标 1（数量）：预计全年办理案件数量500件，总分：10，自评得：10分，依据：实际全年办理案件数量537件。
指标 2（质量）：预计办理案件质量合格率≥95%，设备质量合格率≥95%，总分：10，自评得：10分，依据：实际办理案件质量合格率≥97%，实际设备质量合格率≥98%。
指标 3（时效）：预计案件办结率≥98%，总分：10，自评得：10分，依据：实际案件办结率≥98%。
指标 4（成本）：预计主要用于保障我院办理案件相关（业务）支出 125万，总分：10，自评得：10分，依据：实际用于保障我院办理案件相关（业务）支出 125万。
- 效益指标绩效自评结果分析
指标 1（经济效益）：预计执法行动次数 60次，总分：10，自评得：10分，依据：实际执法行动次数≥60次。
预计经济案件为人民≥150万，总分：8，自评得：8分，依据：实际经济案件为人民≥150万。
指标 2（社会效益）：预计受理案件的社会效益90%，总分：8，自评得：7分，依据：实际受理案件的社会效益100%。
指标 3（生态效益）：预计办案过程中对环境的影响10%，总分：7，自评得：7分，依据：实际办案过程中对环境的影响40%。
指标 4（可持续影响）：预计可持续目标发挥作用的时间1年，总分：8，自评得：7分，依据：可持续目标发挥作用的时间3年。
- 满意度指标绩效自评结果分析
指标 1（服务对象满意度）：预计受理案件群众满意指数≥95%，总分：9，自评得：8分，依据：实际受理案件群众满意指数 ≥98%。
以上总分 100 分，自评得： 97分。
|
日常办案经费支出绩效自评表 |
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（2022年度） |
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项目名称 |
|
|
主管部门 |
临漳县财政局 |
实施单位 |
临漳县人民检察院 |
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项目资金
（万元） |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
125 |
125 |
125 |
10 |
100% |
100 |
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其中：当年财政拨款 |
125 |
125 |
125 |
— |
100% |
— |
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上年结转资金 |
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— |
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— |
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其他资金 |
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— |
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— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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主要用于保障我院办理案件相关（业务）支出，以保证工作的顺利进行 |
加大办案执法力度，惩治贪污腐败，营造良好工作氛围，树立良好风气，推动检察执法工作. |
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绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度
指标值 |
实际
完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
预计全年办理案件数量 |
500件 |
537件 |
10 |
10 |
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质量指标 |
办理案件质量合格率 |
≥95% |
≥97% |
10 |
10 |
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设备质量合格率 |
≥95% |
≥98% |
10 |
10 |
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时效指标 |
案件办结率 |
≥98% |
≥98% |
10 |
10 |
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成本指标 |
主要用于保障我院办理案件相关（业务）支出 |
125万 |
125万 |
10 |
10 |
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效益指标 |
经济效益
指标 |
执法行动次数 |
60次 |
≥60次 |
10 |
10 |
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经济案件为人民 |
≥150万 |
≥150万 |
8 |
8 |
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社会效益
指标 |
受理案件的社会效益 |
90% |
100% |
8 |
7 |
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生态效益
指标 |
办案过程中对环境的影响 |
10% |
40% |
7 |
7 |
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可持续影响指标 |
指标1：可持续目标发挥作用的时间 |
1年 |
3年 |
8 |
7 |
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满意度
指标 |
报务对象满意度指标 |
指标1：受理案件群众满意指数 |
≥95% |
≥98% |
9 |
8 |
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总分 |
100 |
97 |
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（三）部门评价项目绩效评价结果
根据绩效评价情况，我单位认真落实相关政策，积极发挥资金效益，评价小组根据评价指标进行了量化考核，经费主要用于日常办案所需办公费、差旅费、维修维护费、宣传费、食堂福利费每日常开支，维护司法公正、维护国家和社会公共利益，以保障我院各类捕诉案件及各项行政检察工作的顺利进行，推动县检察业务工作高质量发展。经费评价得分为97分，综合评价结果为优。
十、其他需要说明的情况
1. 本部门2022年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 名词解释
- 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
- 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
- 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。
十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十八、经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类
